Cumplimiento
Revisión de los requisitos aplicables, el alcance certificado y los documentos internos.
Propuesta comercial PC-142Auditoría interna
Auditoría interna
ISO 9001
Una auditoría del sistema de gestión de la calidad que recorra la solicitud comercial, la programación de personal y embarcaciones, la prestación del servicio y la evaluación de sus resultados.
Propósito
Una evaluación útil para tomar decisiones
Verificar la conformidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad, identificar brechas con evidencia objetiva y entregar a la dirección una ruta clara de tratamiento y mejora.
Desempeño
Trazabilidad de servicios, objetivos, indicadores, experiencia del cliente y control operacional.
Transición 2026
Identificación diferenciada de los ajustes que requiera la nueva edición de ISO 9001.
Alcance de la auditoría
El sistema de calidad completo, visto desde el servicio
La auditoría interna comprende los 10 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Transportes Marítimos Arboleda Hermanos S.A.S. y sus interacciones, dentro del alcance de certificación vigente de la organización.
Declaración de alcance
Evaluar la conformidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad aplicado a la prestación de servicios marítimos y de apoyo operativo portuario, desde la solicitud del cliente hasta el cierre y seguimiento del servicio, incluyendo los procesos de dirección, operación, apoyo, evaluación y mejora que intervienen en su resultado.
10 procesos e interfaces
Se auditará cada proceso del mapa vigente y sus conexiones con otros procesos, clientes, proveedores y actividades externalizadas que afecten la calidad del servicio. El plan identificará los 10 procesos por su nombre oficial.
Del requisito al resultado
Se verificará la trazabilidad de recepción de solicitudes, revisión de requisitos, programación de tripulaciones y embarcaciones, alistamiento, prestación del servicio, control de novedades, cierre y evaluación de sus resultados, junto con los controles de recursos, información documentada, desempeño y mejora.
Donde opera el SGC
La revisión abarcará la sede administrativa y los puntos de operación comprendidos en el alcance vigente, mediante visitas acordadas y registros del periodo definido en el plan de auditoría. Los desplazamientos fuera de Santa Marta y su área portuaria requieren acuerdo adicional.
Evidencia verificable
Se contrastarán los requisitos aplicables de ISO 9001, los propios del SGC y los contractuales y legales pertinentes. La muestra incluirá expedientes de servicios marítimos ejecutados, bitácoras, disponibilidad y mantenimiento de embarcaciones, competencia de tripulaciones y coordinación con terceros. La aplicabilidad de requisitos se verificará contra el alcance documentado.
La auditoría emplea muestreo: examina evidencias representativas de los 10 procesos y no constituye una revisión del 100 % de los servicios o registros.
Metodología
Planificar · verificar · comunicar · cerrar
El trabajo sigue las directrices de ISO 19011:2026 y distingue los hallazgos del criterio vigente de las oportunidades de transición a ISO 9001:2026.
Preparación
Reunión inicial, revisión del alcance, información documentada y plan de auditoría.
Trabajo de campo
Entrevistas, muestreo de registros y verificación de procesos y servicios.
Hallazgos
Contraste de evidencia con los criterios; clasificación y validación en reunión de cierre.
Informe
Entrega de resultados, prioridades y orientación para el plan de acciones.
Productos finales
Entregables de la auditoría
Plan de auditoría
Objetivo, criterios, procesos, responsables y agenda concertada.
Listas de verificación
Instrumentos por proceso con trazabilidad de requisitos y evidencias muestreadas.
Informe final
Conformidades, no conformidades, observaciones, fortalezas y oportunidades de mejora sustentadas.
Matriz de hallazgos
Requisito, evidencia objetiva, responsable sugerido, prioridad y campo para el tratamiento.
Reunión de cierre
Presentación ejecutiva de resultados y aclaración de cada hallazgo.
Brechas de transición
Anexo separado sobre los ajustes pertinentes entre las ediciones 2015 y 2026, según el estado del SGC.
7 días hábiles por empresa
- Día 1Revisión documental y plan para los 10 procesos.
- Días 2–5Cuatro jornadas de auditoría: entrevistas, registros y operación.
- Días 6–7Consolidación de hallazgos, informe y reunión de cierre.
Incluye cuatro jornadas de auditoría presencial en Santa Marta o su área portuaria y trabajo documental remoto. La distribución estimada es de 2 a 3 procesos por jornada; el orden se acordará en el plan. La agenda depende de la disponibilidad de personal y evidencias.
$1.500.000
COP más IVA, si aplica · por esta auditoría
50 % al aceptar$750.000
50 % contra entrega$750.000
Vigencia de la oferta: 15 días calendario, hasta el 13/10/2026. Desplazamientos fuera de Santa Marta y su área portuaria se cotizan aparte. El cierre y la verificación posterior de acciones correctivas pueden contratarse por separado.
Aceptar propuestaGlobal Consulting
Un diagnóstico claro para mejorar el sistema de calidad.
La auditoría interna es independiente de la auditoría de certificación. Su resultado se basa en las evidencias disponibles durante el muestreo y no equivale a una certificación.